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阜阳市第三人民医院2019年度部门决算
来源:未知 更新时间:2020-10-22 点击:

目  录
 
第一部分 阜阳市第三人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜阳市第三人民医院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阜阳市第三人民医院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释


阜阳市第三人民医院2019年度部门决算情况
 

 
第一部分 阜阳市第三人民医院概况
   一、部门职责
    阜阳市第三人民医院始创于1970年,为阜阳市直属医疗卫生公益二类事业单位,是皖西北规模最大的集医疗、科研、教学和社会防治职能于一体的治疗精神、心理疾病的公立非营利性三级精神专科医院。是安徽省精神卫生第一专科联盟单位,中南大学湘雅二院联盟医院,华西医院网络合作单位,阜阳市精神科专业住院医师规范化培训基地。医院占地面积50195㎡,核定床位1070张,现有职工500余人,其中,具有博士、硕士等高学历和中、高级职称160余人,年门诊量12万余人次,年收治病人12000余人次。
    医院精神科是我市临床优先发展学科之一,也是我市重点临床学科。现开设精神科、神经内科等13个临床科室。在巩固重点专科的同时,医院注重精神科亚专业建设,物质依赖科、康复科、睡眠医学科、重症医学科、临床心理科等科室已经挂牌,精神医学司法鉴定、精神残疾鉴定、智力残疾鉴定、心理危机干预、心理咨询等业务也全面铺开,儿童心理科、老年康复科等亚专业建设将于近期开展。医院将秉承“仁爱、精诚、创新、奉献”的精神,致力于为社会提供全方位的精神卫生服务。
   二、机构设置
    从决算单位构成看,阜阳市第三人民医院2019年度部门决算包括:本级单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
    纳入阜阳市第三人民医院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市第三人民医院

 

第二部分  阜阳市第三人民医院2019年度部门决算表


   点击下载查看:阜阳市第三人民医院2019年度部门决算表.doc


注:阜阳市第三人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分 阜阳市第三人民医院2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计18986.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计18986.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加2883.38万元,增长17.91%,主要原因:一是门诊、住院人数增加,事业收入增加;二是新病房大楼投入使用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17869.99万元,其中:财政拨款收入220万元,占1.23%;事业收入15550.71万元,占87.02%;经营收入0万元,占0%;其他收入2099.28万元,占11.75%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15042.59万元,其中:基本支出14145.5万元,占93.97%;项目支出907.09万元,占6.03%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计713.64万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计713.64万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少259.72万元,下降26.68%,主要原因是:2018年度财政拨款收入包含新增债券资金400万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入220万元,占本年收入的1.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少7.46万元,下降0.05%。主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款收入减少7.46万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出698.24万元,占本年支出的4.64%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加218.52万元,增长1.77%。主要原因是2019年度使用新增债券资金400万。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出698.24万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出698.24万元,占100%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.25万元,支出决算为698.24万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年度一般公共预算财政拨款支出中“三公”经费决算数小于预算数,二是2019年度一般公共预算财政拨款重大公共卫生专项支出决算数大于预算数。其中:基本支出220万元,占31.51%;项目支出478.24万元,占68.49%。具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算为698.25万元,支出决算为698.24万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因一是:2019年度一般公共预算财政拨款支出中“三公”经费决算数小于预算数,二是:2019年度一般公共预算财政拨款重大公共卫生专项支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出220万元,其中:人员经费204.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资;公用经费15.07万元,主要包括:公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度阜阳市第三人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

2.……。

(如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“XX局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”,并在公开07表下方注明“XX局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”)。

 

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,阜阳市第三人民医院机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

   (二)政府采购支出情况。


   2019年度,阜阳第三人民医院政府采购支出总额400万元,其中:政府采购工程支出400万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,阜阳市第三人民医院共有车辆7辆,其中:其他用车7辆 。  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖


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